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富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

发表时间:2017-04-07 15:08 更新时间:2018-11-01 11:51

作者:富川瑶族自治bet足球体育在线人民政府阅读量:561

富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作,对下级服务机构进行技术指导与培训,接受下级转诊。接受上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院共有局属单位2个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1局属非参照公务员管理差额事业单位1个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院。局属非参照公务员管理差额事业单位是:富川瑶族自治bet足球体育在线妇女儿童医院。 

富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院本级内设:妇产科门诊、儿科门诊、门诊注射室、妇产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、不育不孕症专科、妇女保健科、儿童保健科、婚前保健科、盆底功能筛查室检验科、放射科、药剂科、B超室、心电图室院办公室、医务科、护理部、院感科、总务科、设备科、财务科、信息科26个科室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院人员编制总数为71人,其中行政编制0人,事业编制71人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数82人,其中行政在职0人,事业在职57人(含聘用人员控制数),离退休人员25人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数90人。具体情况如下: 

富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院。行政编制0人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员39人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员25人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数90人。 

   富川瑶族自治bet足球体育在线妇女儿童医院。行政编制0人,聘用人员控制数12人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中行政编制在职人员0人。 医改后增聘用人员控制数72人。

 

 

第二部分:2017年部门预算信息公开

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

 

2017年收入总预算590.21 万元,2016年增加251.9万元,增长74.46%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加导致收入总预算增加。

其中:公共卫生财政预算拨款590.21 万元,其中:

1.一般公共服务支出(其他群众团体事务支出)5.14万元,2016年增加0.56万元,增长12.23%,主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出585.07万元,2016年增加251.34万元,增长75.31%,主要原因是本单位增加“人员控制编”,人员增加导致医疗卫生与计划生育支出增加;增加了bet足球体育在线卫生系统引进高层次人才项目资金预算也导致医疗卫生与计划生育支出增加。

3.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。2016年持平,主要原因是本单位无纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

(二) 支出预算说明。

 

2017年支出总预算590.21万元,基本支出538.25万元;项目支出51.96万元。2016年支出总预算增加251.9万元,增长74.46%,主要原因是人员增加与增加了bet足球体育在线卫生系统引进高层次卫生人才项目资金预算导致支出总预算增加。

1.按支出功能科目分类划分,共为2类,其中

1)一般公共服务支出(其他群众团体事务支出)5.14万元,2016年增加0.56万元,增长12.23%,主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加。

2)医疗卫生与计划生育支出585.07万元。2016年增加251.34万元,增长75.31%,主要原因是本单位增加“人员控制编”,人员增加导致医疗卫生与计划生育支出增加;增加了bet足球体育在线卫生系统引进高层次人才项目资金预算也导致医疗卫生与计划生育支出增加。

2.按支出经济科目分类划分,共为2类,其中

1)基本支出预算

基本支出预算538.25万元,2016年增加221.9万元,增长70.14%,主要原因是人员增加导致基本支出预算增加。

其中:

1.工资和福利支出512.88万元,2016年增加256.78万元,增长100.27%,主要原因是本单位增加了“人员控制编”,人员增加导致工资福利支出增加。

2.商和服务支出5.76万元,2016年增加0.56万元,增长10.77%,主要原因是人员增加导致商品和服务支出增加。

 3.对个人和家庭的补助19.61万元。2016年减少35.44万元,减少64.38%,主要原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出本单位无需预算,由人力资源社会保障局统一发放。

    2)项目支出预算

项目支出预算51.96万元,2016年增加30万元,增长136.61%,主要原因是增加了bet足球体育在线卫生系统引进高层次卫生人才项目资金预算。

其中:

1.医疗改革药品零差价bet足球体育在线级补助4.96万元;较2016年持平,主要原因是bet足球体育在线级公立医院取消药品加成收入补偿、bet足球体育在线级公立医院综合改革财政补助与上年持平。

2.免费婚前医学检查bet足球体育在线级补助部分12万元;2016年持平,主要原因是免费婚检医学检查bet足球体育在线级补助部分规定:“每对补助标准160元,财政直管bet足球体育在线,自治区、市、bet足球体育在线按照8:0:2的比例负担。”即自治区负担120元、bet足球体育在线级负担40元,预计2017年婚检人数3000对,补助资金12万元,与上年持平。

3.降低孕产妇分娩死亡率和消除新生儿破伤风(降消)bet足球体育在线级补助5万元;2016年持平,主要原因是bet足球体育在线级配套经费用于:bet足球体育在线级督导、项目会议、人员培训、项目日常活动和改善本bet足球体育在线产科工作条件等所需经费与上年持平。

4.bet足球体育在线卫生系统引进高层次卫生人才30万元。2016年无预算安排该项目,2017年增加预算,主要原因是本单位引进高层次卫生人才所需大量资金。

 

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017度财政拨款支出590.21万元,其中:基本支出538.25元;项目支出51.96万元。具体支出预算如下:

事业运行538.25万元,全部是基本支出。其中:用于富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出532.49万元;用于富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院日常运转发生的基本支出5.76万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

基本支出预算538.25万元,主要用于:

(1)工资福利支出512.88万元包括在职人员工资支出192.22万元,其他工资福利支出199.69万元,绩效工资支出120.97万元

(2)商品和服务支出5.76万元包括工会经费5.14万元,离退休公用经费0.62万元

3)对个人和家庭的补助支出19.61万元包括遗属生活补助0.78万元;大额医疗统筹0.33万元;公务员医疗补助18.5万元。

 

其他公立医院支出4.96万元,全部是项目支出,用于医疗改革药品零差价bet足球体育在线级补助

重大公共卫生专项17万元,全部是项目支出,用于免费婚前医学检查bet足球体育在线级补助部分12万元;,降低孕产妇分娩死亡率和消除新生儿破伤风(降消)bet足球体育在线级补助5万元

其他专项30万元,全部是项目支出,用于bet足球体育在线卫生系统引进高层次卫生人才。

 

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平无此项安排支出。

(二)公务接待费2017年预算0万元,与上年持平无此项安排支出。

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平无此项安排支出。

(四)公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年持平无此项安排支出。

 

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院的机关运行经费一般公共预算5.76万元,较2016年预算增加0.56万元,增长10.8%,主要原因是人员增加导致工会经费增加。

 

 

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算  0万元,政府采购工程预算0  万元,政府采购服务预算  0万元。

 

 

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院办公用房面积共2561.49平方米;共有机动车7辆,价值65.51万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备15 台,单位价值200万元以上大型设备1台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,富川瑶族自治bet足球体育在线妇幼保健院实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款51.96万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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