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关于富川瑶族自治bet足球体育在线2017年财政决算的报告

发表时间:2018-01-29 10:41 更新时间:2018-11-09 16:08

作者:bet足球体育在线财政局阅读量:738

富川瑶族自治bet足球体育在线人民政府

关于2017年财政决算的报告

 

—— 2018年8月29日在富川瑶族自治bet足球体育在线

第九届人大常委会第二十次会议上

 

自治bet足球体育在线财政局局长   盘礼海

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员:

       按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和自治bet足球体育在线人大常委会的安排,受自治bet足球体育在线人民政府委托,我向人大常委会本次会议报告2017年财政决算情况,请予审查。

       一、2017年财政决算总体情况

       2017年,在bet足球体育在线委的正确领导下,在bet足球体育在线人大、政协的依法监督下,全bet足球体育在线各级各部门,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神,积极践行新发展理念,坚持稳中求进工作基调,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持了经济平稳健康较快发展和社会和谐稳定,较好地完成了自治bet足球体育在线九届人大二次会议确定的目标任务,全bet足球体育在线决算情况总体良好。

      2017年全bet足球体育在线组织财政收入68,359万元,完成年初预算68,000万元的100.5%,比2016年(以下简称同比)增加4,188万元,增长6.5%。全bet足球体育在线一般公共预算支出267,467万元,完成年终调整预算269,722万元的99.2%,同比增加18,560万元,增长7.5%。

     (一)一般公共预算收支总体情况

       根据正式编成的2017年财政决算反映,2017年全bet足球体育在线一般公共预算收入总计280,016万元,其中:一般公共财政预算收入38,916万元、返还性收入2,244万元、一般性转移支付收入138,262万元、专项转移支付收入54,311万元、债券转贷收入25,366万元、上年结余收入10,188万元、调入资金4,428万元、调入预算稳定调节基金6,301万元。

      2017年全bet足球体育在线财政支出合计277,761万元,其中:公共财政预算支出267,467万元、上解上级支出1,422万元、债务还本支出8,866万元、安排预算稳定调节基金6万元。

      2017年全bet足球体育在线财政收支相抵,年终滚存结余2,255万元,其中,结转下年继续使用的专款2,255万元,达到了《预算法》规定的收支平衡,不列赤字的要求。

    (二)政府性基金收支总体情况

      2017年全bet足球体育在线政府性基金收入总计24,679万元,其中:bet足球体育在线本级政府性基金收入12,079万元、上级补助收入3,026万元、上年结余9,374万元、专项债券转贷收入200万元;当年政府性基金支出合计18,023万元,其中:政府性基金支出13,395万元、调出资金4,428万元、债务还本支出200万元。收支相抵,年终滚存结余6,656万元。

     (三)社会保险基金收支总体情况

      根据汇编决算,2017年当年基金收入41,373万元,同比增加6,627万元,增长19.1%;上年结余收入18,299万元;当年基金支出30,741万元,同比增加1,942万元,增长6.7%;收支相抵,年末滚存结余28,931万元。

上述决算情况表明,自治bet足球体育在线财政预算当年实现了收支平衡并略有结余。

       二、2017年财政收支决算基本情况

     (一)一般公共预算收支决算情况

      1. 一般公共预算收入决算情况

      2017年全bet足球体育在线一般公共财政预算收入38,916万元,完成调整预算的38,847万元的100.2%,同比减少467万元,下降1.2%;其中:税收收入25,969万元,完成调整预算的95.8%,同比增加193万元,增长0.7%;非税收入12,947万元,完成调整预算的110.3%,同比减少660万元,下降4.9%。非税收入占一般公共预算收入33.3%。主要收入项目完成情况:

    (1)增值税(地方所得部分,下同)9,196万元,同比增加2,993万元,增长48.3%。

    (2)营业税-2万元,同比减少1,497万元,下降100.1%。

    (3)企业所得税2,841万元,同比增加359万元,增长14.5%。

    (4)个人所得税671万元,同比增加128万元,增长23.6%。

    (5)资源税3,628万元,同比增加2,152万元,增长145.8%。

    (6)城市维护建设税1,190万元,同比增加168万元,增长16.4%。

    (7)城镇土地使用税345万元,同比减少129万元,下降27.2%。

    (8)土地增值税552万元,同比增加75万元,增长15.7%。

    (9)耕地占用税4,089万元,同比减少4,719万元,下降53.6%。

    (10)契税1,125万元,同比增加211万元,增长23.1%。

    (11)烟叶税1,089万元,同比增加207万元,增长23.5%。

    (12)其他税种1,245万元,同比增加245万元,增长24.5%。

    (13)非税收入12,947万元,同比减少660万元,下降4.9%,非税占比为33.3%,收入质量良好。

      2. 一般公共预算支出决算情况

      2017年全bet足球体育在线一般公共预算支出267,467万元,完成年终调整预算269,722万元(以下简称完成预算)的99.2%,同比增加18,560万元,增长7.5%。一般公共预算支出分类情况如下:

    (1)一般公共服务支出23,147万元, 完成预算的99.9%,同比增加74万元,增长0.3%。

    (2)公共安全支出9,421万元,完成预算的100%,同比减少56万元,下降0.6%。

    (3)教育支出36,810万元,完成预算的97.6%,同比减少9,295万元,下降20.2%。

    (4)科学技术支出4,505万元,完成预算的100%,同比增加4,194万元,增长13.5倍。

    (5)文化体育与传媒支出5,192万元,完成预算的99.9%,同比增加764万元,增长17.3%。

    (6)社会保障和就业支出32,034万元,完成预算的98.2%,同比增加13,315万元,增长71.1%。

    (7)医疗卫生与计划生育支出34,380万元,完成预算的99.9%,同比增加7,004万元,增长25.6%。

    (8)节能环保支出6,764万元,完成预算的98.5%,同比增加558万元,增长9%。

    (9)城乡社区事务支出29,009万元,完成预算的100%,同比增加8,660万元,增长42.6%。

    (10)农林水事务支出59,402万元,完成预算的99.4%,同比增加11,386万元,增长23.7%。

    (11)交通运输支出5,081万元,完成预算的96.8%,同比减少2,796万元,下降35.5%。

    (12)资源勘探电力信息等事务支出741万元,完成预算的97.1%,同比减少4,275万元,下降85.2%。

    (13)商业服务业等事务支出354万元,完成预算的97%,同比减少4,163万元,下降92.2%。

    (14)国土资源气象等事务支出7,830万元,完成预算的100%,同比增加5,441万元,增长2.3倍。

    (15)住房保障支出10,759万元,完成预算的99.4%,同比减少10,768万元,下降50%。

    (16)粮油物资储备管理事务支出659万元,完成预算的100%,同比减少41万元,下降5.9%。

    (17)其他支出-531万元,完成预算的100%,同比减少1,740万元,下降1.4倍。

    (18)债务付息支出1,885万元,完成预算的100%,同比增加294万元,增长18.5%。

    (19)债务发行费用支出25万元,完成预算的100%,同比增加6万元,增长31.6%。

    (二)政府性基金收支决算情况

      1. 政府性基金收入决算情况

      2017年,bet足球体育在线本级政府性基金预算收入12,079万元,完成年终调整预算16,444的73.5%,同比减少9,464万元,下降43.9%。主要收入项目完成情况如下:

    (1)国有土地使用权出让收入11,328万元,同比减少8,365万元,下降42.5%。

    (2)城市公用事业附加收入39万元,同比减少32万元,下降45.1%。

    (3)农业土地开发资金收入49万元,同比减少1,165万元,下降96%。

    (4)城市基础设施配套费收入328万元,同比增加226万元,增长2.2倍。

    (5)污水处理费收入335万元,同比减少61万元,下降15.4%。

      2. 政府性基金支出决算情况

      2017年,全bet足球体育在线政府性基金支出13,395万元,完成年终调整预算19,823万元的67.6%,同比增加2,540万元,增长23.4%。支出完成情况如下:

    (1)社会保障和就业支出1,227万元,同比减少5,386万元,下降81.4%。

     (2)城乡社区支出12,008万元,同比增加8,963万元,增长2.9倍。

    (3)农林水事务支出-432万元,同比减少953万元,下降1.8倍。

    (4)其他支出588万元,同比减少4万元,下降0.7%。

    (5)债务付息支出4万元,上年无此项基金支出。

(三)社会保险基金收支决算情况

      2017年,全bet足球体育在线社会保险基金当年收入41,373万元,完成预算的112.5%,其中:城乡居民社会养老保险基金收入6,965万元;新型农村合作医疗基金收入16,997万元;机关事业单位基本养老保险基金收入17,411万元。

      2017年,全bet足球体育在线社会保险基金支出30,741万元,完成预算的99.7%,其中:城乡居民社会养老保险基金支出4,381万元、新型农村合作医疗基金支出12,626万元、机关事业单位基本养老保险基金支出13,734万元。

      三、地方政府性债务情况说明

    (一)2017年地方政府性债务余额情况

     2017年自治区下达我bet足球体育在线政府债务限额88,300万元,2017年末全bet足球体育在线地方政府性债务余额88,489万元,其中:一类债务即政府付有偿还责任的债务余额86,623万元(不超过自治区核定的政府债务限额),比2016年末增加16,357万元,增长23.3%;二类债务即政府负有担保责任的债务699万元,与上年持平;三类债务即政府可能承担一定救助责任的债务1,168万元,比2016年年末减少274万元,下降19%。

    (二)2017年政府债券资金安排落实情况

     2017年自治区转贷我bet足球体育在线地方政府债券25,566万元,并经批准安排用于以下方面:

     1、用于置换非债券形式政府债务(债务还本)7,566万元,其中:偿还非经营性农村土地整治中长期贷款2017年到期本金200万元、偿还市财政局扩大内需贷款2017年到期本金200万元、偿还污水处理厂、垃圾填埋场项目贷款2017年到期本金410万元、提前偿还农村路网中长期项目贷款本金3,400万元、提前偿还污水处理厂、垃圾填埋场项目贷款本金3,250万元、提前偿还棚户区改造项目2018年到期本金106万元。

     2、用于项目建设18,000万元:

   (1)用于市政建设1,642万元,其中:bet足球体育在线三中片区污水提升泵站及配套管网工程项目1,000万元、bet足球体育在线2013年廉租住房小区基础设施建设项目182万元、bet足球体育在线城真龙路路面改造工程建设项目240万元、bet足球体育在线垃圾填埋场至污水处理厂排水工程项目220万元。

   (2)用于扶贫1,702万元,主要安排贫困村基础设施建设项目。

   (3)用于教育2,466万元,其中:义务教育均衡发展校舍维修项目2,120万元、中小学防雷安全设施整改项目346万元。

   (4)用于保障性住房(公共租赁住房)262万元,主要用于古城供销社公租房建设。

   (5)用于其他农业及农村建设2,500万元,主要安排20户以上自然村道路硬化工程项目。

   (6)其他社会事业设施建设9,428万元;其中:虎头七彩村建设项目500万元、农产品物流园及工业纵二路土方平整工程350万元、古城起义改造修缮工程194万元、人饮安全巩固提升工程配套100万元、为民办实事及贫困地区民族自治bet足球体育在线边境bet足球体育在线覆盖工程建设项目420万元、政法系统建设项目资本金705万元、乡镇“五小”建设项目资本金261.8万元、土地整治项目(建设施工费)6,897.2万元。

     (三)2017年收回债券资金重新安排情况

       为加快资金支出进度,防止资金沉淀,2017年,经自治bet足球体育在线人民政府批准,我bet足球体育在线共收回2015-2016年安排的未使用完的债券资金2,855万元,并已统筹安排使用完毕,具体情况如下:

       1. 收回情况

       收回2015年安排的债券资金1,690万元,主要有:农业核心示范区建设项目92万元、环城南路排污排水工程26万元、朝东镇排水管线及其附属设施建设污水处理工程148万元、神仙湖花海项目118万元、真龙路延长线建设工程155万元、bet足球体育在线城污水提升泵站及配套管网工程建设项目738万元、潇贺古道修复工程项目38万元、“万紫千红”花海项目道路建设工程27万元、国际慢城项目273万元、富阳镇政府至新车站道路建设项目6万元、20户以上自然村道路硬化项目69万元。

      收回2016年安排的债券资金1,165万元,主要有:贫困村基础设施建设项目333万元、民事联解41万元、龟石水库水质自动监测站建设项目145万元、bet足球体育在线城空气自动监测站建设项目17万元、基层派出所基础设施建设项目(技术业务用房)29万元、凤凰路地磅路口至真龙路雨污分流改造工程项目91万元、南环路污水管网工程项目216万元、环城路民政局路段路灯改造升级工程项目2万元、朝东镇塘源村马婆桥重修工程项目80万元、朝东镇鲤鱼塘村水渠修建项目8万元、城区自来水管网工程项目80万元、神仙湖花海项目6万元、富阳镇政府至新车站道路建设项目40万元、潇贺古道修复工程项目77万元。

        2. 重新安排使用情况

收回的债券资金2,855万元已于2017年重新安排后全部形成支出,主要用于富川道路建设项目1,201万元、乡镇生活垃圾转运系统项目152万元、南环路建设配套300万元、移民新村基础建设项目412万元、古明城管线下地及道路铺装项目200万元、福利花海园区商业超市及围墙工程133万元、bet足球体育在线城区2017年沥青路面修复工程项目142万元、古城起义博物馆等改造修缮项目58万元、看守所项目工程质保金80万元、义务教育均衡发展校舍维修72万元、土地整治项目49万元、派驻监管场所检查室分支网络和分级保护建设项目31万元、麦岭初中学生宿舍楼和学生厕所项目水电安装工程25万元。

       四、“三公”经费支出情况

       按照财政部统计口径,汇总全bet足球体育在线预算单位报送的2017年度部门决算,一般公共预算(含当年财政拨款、上年结余和本年追加)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出合计1,271万元,同比减少204万元,下降13.8%,其中:因公出国(境)费13.5万元,同比减少5.5万元,下降28.9%,主要是由于上年我bet足球体育在线创建国际慢城,需要出国办理相关创建手续,今年无此活动,且该项支出基数小,因此造成出国(境)经费下降较大;公务用车购置及运行维护费628.5万元,同比增加48.5万元,增长8.3%,主要是上级投入资金给bet足球体育在线文广体局配备文化流动宣传车辆、加上公车改革后大部分车辆老化,运维费有所增长导致公务用车购置及运行维护费增加;公务接待费629万元,同比减少247万元,下降28.2%,主要是各单位都严格执行中央八项支出规定,厉行节约。

       五、落实人大预算决议情况及预算执行效果

       一年来,财政部门按照自治bet足球体育在线九届人大二次会议有关决议,以及自治bet足球体育在线人大财政经济委员会的审查意见,认真研究完善财政体制机制,严格执行《预算法》,不断深化财政管理改革,着力破解经济社会发展难题,加强预算执行管理,提高资金使用效益,有效防范财政风险,努力保障和改善民生,各项工作取得新成效。

      (一)以积极财政政策推动经济平稳健康发展

        紧扣供给侧结构性改革主线,继续实施积极的财政政策,不断推动政策加力增效,着力提升经济发展的质量和效益,促进全bet足球体育在线经济稳中有进、稳中向好。一是全面落实清费减税政策,落实税费优惠政策全覆盖,切实为地方经济发展减负,促进经济调整和转型。二是加快拨付重点企业技术改造、园区建设等财源建设资金,促进各项资金对财源增长的拉动作用尽快见实效。三是积极向上争取补助资金,全年共争取到上级财政补助资金19.48亿元,同比增加1.47亿元,增长8.2%,为财政预算顺利执行提供了可靠保障。四是加大统筹力度,全力保障脱贫攻坚顺利进行。2017年全bet足球体育在线共投入扶贫资金4.14亿元,统筹整合涉农资金3.3亿元,坚决支持打赢打好脱贫攻坚战,确保精准扶贫工作的顺利推进。

     (二)优化支出结构,普惠于民,保障水平大幅提升

       紧紧围绕自治区稳增长目标任务,制定财政八项支出目标任务落实工作方案,着力优化支出结构,发挥财政资金在重点领域的使用效益,努力打造民生财政。2017年,全bet足球体育在线农业、教育、医疗、社会保障、文化等民生支出达23.3亿元,占公共财政支出的87%,其中仅教育、医疗卫生和农林水就达13个亿。民生支出增加,有力地促进了社会和谐稳定,彰显了财政保障能力的提高。

      (三)有效盘活财政存量资金

       2017年全bet足球体育在线收回财政存量资金35,874万元,全部形成实际支出,主要用于重点领域和民生支出。其中:统筹用于保障机关事业单位养老保险改革和工资制度改革支出缺口14,307万元、统筹用于扶贫开发1,300万元、统筹用于其他民生支出20,267万元。

      (四)加强债务管理,着力防控财政风险

        落实政府债务限额管理,依法健全规范的地方政府举债融资机制,积极向上争取政府债券,提高政府债券资金使用效益,发挥政府规范举债的积极作用,支持补齐民生领域短板。2017年共争取债券资金25,566万元,重点支持扶贫、交通基础设施、城市建设发展等重大公益性项目支出以及bet足球体育在线委、bet足球体育在线政府确定的重大民生项目支出。全面防范债务风险,成立政府性债务管理领导小组(政府性债务风险事件应急领导小组),出台政府性债务风险应急处置预案,开展不规范融资担保和以政府购买服务名义变相融资自查整改,防范和化解政府隐性债务风险。

      (五)继续深入推进财政体制改革

        一是建立跨年度预算平衡机制。将上年度超收资金以及结余资金调入2017年预算稳定调节基金。二是推进财政发展第“十三五”规划编制工作。制定《富川瑶族自治bet足球体育在线部门2017—2019年中期财政规划》,科学合理编制支出规划,加大预算部门预算管理自主权,增强财政资源配置、综合平衡和监督管理职能。三是继续推进财政信息公开。在富川瑶族自治bet足球体育在线政府门户网站上设立了预决算公开统一平台,并将全bet足球体育在线2017年政府财政总预算,2016年政府财政总决算,各部门2017年部门预算及2016年部门决算在统一平台上集中公开。对在统一平台公开的政府预决算和部门预决算编制目录,对公开内容进行分级、分类,方便公众查阅和监督。

        主任、各位副主任、各位委员,回顾过去的一年,在bet足球体育在线委、政府的正确领导下,在bet足球体育在线人大、政协的监督支持下,全bet足球体育在线上下主动适应经济发展新常态,克服宏观经济下行、转型压力加大的形势,团结奋进,攻坚克难,bet足球体育在线域经济继续保持平稳健康发展。在接下来的工作中,我们将继续发扬“勤廉精细、佐证为民、说干就干、干就干好”的工作作风,坚定信心,振奋精神,再接再厉,为持续推进经济社会健康发展、决胜全面建成小康社会而努力奋斗!

以上为2017年财政决算的报告,请予审议。

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